Версия для слабовидящих
Пояснительная записка на 01 января 2017 года

134 Кб
скачать

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА                            

                                                            на 01 января 2017 г.                                                         КОДЫ

Главный распорядитель                                                                                                                          Форма по ОКУД        0503160  

(распорядитель), получатель,   Администрация Полавского сельского поселения              дата    01.01.2017

 Администратор поступлений                                                                                                                           по ОКПО       04198174

Наименование бюджета                   Бюджет Полавского сельского поселения

(публично-правового образования)                                                                                                              по ОКТМО       49630419

Периодичность: квартальная, годовая                                                                                                             по ОКЕЙ          383

Единица измерения: руб.

 

            Раздел 1. Организационная структура бюджета сельского поселения

Полавское сельское поселение - муниципальное образование создано на основании областного закона от 02.12.2004 №354-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, входящих в состав территории Парфинского муниципального района, наделении их статусом городского и сельских поселений и определении административных центров», имеет статус муниципального образования  местного самоуправления сельского поселения, в соответствии с Уставом, утвержденным решением Совета депутатов Полавского сельского поселения №8 от 13.12.2005  с учетом  внесенных изменений. Администрация Полавского сельского поселения - исполнительно-распорядительный орган Полавского сельского поселения. Администрация подчиняется  Главе сельского поселения. В своей деятельности руководствуется  Конституцией Российской Федерации, действующими федеральными, областными законами, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Является юридическим лицом, имеет лицевые  счета: 03503Р08160, 04503Р08160, 05503Р08160, печать с изображением герба Парфинского муниципального  района.

Раздел 2. Результаты деятельности бюджетного учреждения

            Администрация сельского поселения осуществляет исполнение полномочий по решению вопросов местного значения, разработке и организации реализации концепции планов и программ развития сельского поселения, разработка проекта бюджета и исполнение бюджета, контроль за использованием территорий и инфраструктуры поселения, управление муниципальной собственностью и иными полномочиями определенными федеральными и областными законами. Штат администрации составляет 15 человек (13 штатных единиц, в том числе 1 штатная единица специалиста ВУР).

Для качественной и результативной работы все работники обеспечены персональными компьютерами и другой оргтехникой (принтеры, копировальная техника).

Основные фонды находятся в здании поселения, охрана обеспечена охранной системой GSM “Socol GSM Profi3”(Sapsan) и автоматической пожарной сигнализацией. Основные средства содержатся в исправном состоянии.

Осуществляются закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг  Единой комиссией по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации Полавского сельского поселения для нужд Полавского сельского поселения путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, утвержденной постановлением Администрации сельского поселения №16 от 11.03.2014.

В целях эффективного расходования средств бюджета Полавского сельского поселения  на основании Федерального закона от 05  апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ст. 18 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в 2016 году проведены в электронной форме:

- аукцион по ремонту дорожного покрытия автомобильных дорог по адресу д. Кузьминское, п. Пола ул. Наманганская, п. Пола пер. Ташкентский. В результате был заключен муниципальный контракт №0150300015616000003-0271674-01 от 09.08.2016 с ОАО «Старорусская Сельхозхимия» на сумму 677,0 тыс. рублей, начальная (максимальная) цена муниципального контракта определялась в сумме 707,0 тыс. рублей, экономия составила в сумме 30,0 тыс. рублей;

- запрос котировок по смене светильников уличного освещения в границах населенного пункта Новая Деревня Полавского сельского поселения, в результате был заключен муниципальный контракт №0150300015616000008 от 15.11.2016 с ООО «ТПК «ЛЮМЕН» на сумму 330,0 тыс. рублей, начальная (максимальная) цена муниципального контракта определялась в сумме 349857,36 рублей, экономия составила в сумме 19857,36 рублей;

- запрос котировок по обустройству спортивной площадки с поставкой и монтажом спортивного оборудования в границах Полавского сельского поселения, в результате был заключен муниципальный контракт №0150300015616000007 от 28.10.2016 с АО «КСИЛ» на сумму 356328 рублей, начальная (максимальная) цена муниципального контракта определялась в сумме 460,0 тыс. рублей, экономия составила в сумме 103672 рубля;

- запрос котировок по обустройству детской площадки с поставкой и монтажом детского игрового оборудования в границах Полавского сельского поселения, в результате был заключен муниципальный контракт №0150300015616000006 от 12.10.2016 с АО «КСИЛ» на сумму 494,0 тыс. рублей, начальная (максимальная) цена муниципального контракта определялась в сумме 496,0 тыс. рублей, экономия составила в сумме 2,0 тыс. рубля;

- запрос котировок по устройству покрытия из асфальтобетона подъездного пути к многоквартирным домам по ул. Пионерской в п. Пола, в результате был заключен муниципальный контракт №0150300015616000005 от 06.07.2016 с ООО «Парфинское ДЭП» на сумму 161192 рубля, начальная (максимальная) цена муниципального контракта определялась в сумме 161192 рубля, экономии нет;

- запрос котировок по ремонту дорожного покрытия автомобильной дороги по ул. Ташкентской в п. Пола, в результате был заключен муниципальный контракт №0150300025616000004 от 16.08.2016 с ООО «Парфинское ДЭП» на сумму 492723 рубля, начальная (максимальная) цена муниципального контракта определялась в сумме 492723 рубля, экономии нет.

В сравнении с 2015 годом количество закупок в электронной форме увеличилось с двух до шести, общая сумма выросла в 3,3 раза (в 2015 году сумма средств, направленная на повышение эффективности расходования бюджетных средств, составила 761,0 тыс. рублей).

Администрация сельского поселения является главным администратором доходов бюджета  сельского поселения.

           Исполнение доходной части  бюджета по доходам составило 101,06% (или на 17,13% больше, чем в 2015 году). При плане поступления доходов 11511525,87 рублей поступило в бюджет поселения 11633567,53 рублей.

            Расхождений в отчете об исполнении доходной части с данными органов  казначейства нет.

             Структура  доходов  поселения за 2016 год характеризуется следующими показателями:

- налоговые доходы:

налог на доходы с физических лиц, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог, государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации;

- неналоговые доходы:

доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу;

 - денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов сельских поселений);

-безвозмездные поступления из областного бюджета:

дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности;

субсидии бюджетам сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов;

субсидии бюджетам сельских поселений на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области;

субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

субвенции бюджетам сельских поселений на возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия по  сбору и транспортированию твердых бытовых отходов;

субвенции бюджетам поселений  на осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об административных правонарушениях";

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;

прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;

прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений.

          В структуре доходов поселения превалируют доходы в виде безвозмездных поступлений, которые увеличились на 36,44% от уровня 2016 года (дотация бюджету поселения на выравнивание бюджетной обеспеченности увеличилась на 12,47% и составила в сумме 8696,8 тыс. рублей; субсидии поселению остались на уровне 2015 года и составили 610,4 тыс. рублей; субвенции увеличились в 1,73 раза и составили в сумме 324,7 тыс. рублей; межбюджетные трансферты сократились на 0,07% и составили в сумме 312,3 тыс. рублей; прочие безвозмездные поступления сократились на 0,29% и составили в сумме 20,5 тыс. рублей).

Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 33,50% от уровня 2015 года. Налоговые доходы в 2016 году составили 2785512,06 рублей или 103,37% от уточненного плана 2016 года 2694598,29 рублей, или 130,35% от уровня 2015 года. Увеличились поступления земельного налога, они составили в 2016 году 920491,25 рублей или 125,92 % от уровня 2015 года. Увеличились поступления акцизов в 2016 году, при плане 1450818,29 рублей в бюджет сельского поселения было зачислено 1514048,68 рублей, что составило 104,36% или 136,97% от уровня 2015 года. Увеличилось поступление налога на доходы физических лиц в 2016 году, при плане 172400 рублей в бюджет сельского поселения было зачислено 181976,64 рублей, что составило 105,55% или 122,18% от уровня 2015 года. Единый сельскохозяйственный налог зачисляется в бюджет муниципального района и бюджет сельского поселения соответственно по нормативу отчислений 70% и 30%. Поступление единого сельскохозяйственного налога составило 9760,50 рублей или 100,62% от уточненного плана 2016 года или в 6,32 раза больше уровня 2015 года. Государственная пошлина за совершение нотариальных действий составила 3380 рублей или 100,00% от уточненного плана 2016 года или 0,42% от уровня 2015 года. Неналоговые доходы  в 2016 году составили 151255,47 рублей или 125,91% от уточненного плана 2016 года или в 2,41 раза больше уровня 2015 года. Увеличение поступления неналоговых доходов связан с тем, что начисленные доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений, с 01 января 2016 года исчисляются с учетом повышенного коэффициента кадастровой стоимости земельного участка, определяемого для различных видов функционального использования земельных участков (основание: решение Совета депутатов Полавского сельского поселения от 27.04.2016  № 47 "Об утверждении коэффициентов, определяемых с учетом видов разрешенного использования земельных участков, применяемых для расчета арендной платы за земельные участки, на 2016 год"). Поступление незапланированных средств от продажи права на заключение договора аренды за земли, находящиеся в собственности сельского поселения от ИП Русакова Р.Н. в сумме 31127,89 рублей произошло 30 декабря 2016 года после заседания Совета депутатов сельского поселения, что повлияло на перевыполнение плана 2016 года по данному коду дохода (решение Совета депутатов сельского поселения от 29.12.2016 №80 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов Полавского сельского поселения от 29.12.2015 №31). В июле 2016 года была произведена продажа физическому лицу автомобиля УАЗ-315142 на сумму 48960 рублей (исполнение 100,0% от уточненного плана 2016 года и на 100,0% больше уровня 2015 года). 

Общая  сумма поступлений в бюджет  увеличилась в связи с поступлением налога на доходы с физических лиц, акцизов, налогов на имущество и доходов, получаемых в виде арендной платы, а также средств от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений.

Расходование средств бюджета производилось по фактической потребности согласно смете расходов. При плане 11586668,80 рублей расходы произведены в сумме 11313423,68 рублей, что составило 97,64% от плана (или на 16,97% больше, чем в 2015 году). В течение 2016 года были внесены изменения  в бюджет сельского поселения по решениям Совета депутатов Полавского сельского поселения.

В сравнении с 2015 годом расходы увеличились:

на национальную безопасность и правоохранительную деятельность на 24404,76 рублей или на 37,48% (увеличение связано с приобретением противопожарного инвентаря);

на национальную экономику в сумме 647605,83 рублей или в 1,41 раза (увеличение в 2016 году муниципального дорожного фонда сельского поселения (акцизы и субсидия увеличились в 1,23 раза) позволило увеличить расходы на ремонт дорог местного значения на 508,0 тыс. рублей или в 1,76 раза; содержание и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Полавского сельского поселения на 280,4 тыс. рублей и в 6,10 раза; содержание дорог сократилось на 160,0 тыс. рублей или на 19,03%);

на жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 1530958,36 рублей или в 1,94 раза (увеличение связано с поставкой и монтажом спортивного и детского игрового оборудования, сменой светильников уличного освещения в границах населенного д.Новая Деревня и д.Васильевщина);

на образование на 47,1 тыс. рублей или в 14,08 раза (передача межбюджетных трансфертов муниципальному району по выполнению части полномочий поселения по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении на 36,7 тыс. рублей и расходы на повышение профессиональных и деловых качеств выборных должностных лиц, служащих, муниципальных служащих Полавского сельского поселения за счет субсидии и софинансирования на 10,4 тыс. рублей);

на проведение культурно-массовых мероприятий на 3501 рубль или на 31,83% (за счет безвозмездных поступлений от жителей п.Пола 3,5 тыс. рублей на проведение мероприятия «День поселка Пола»);

на социальную политику на 172953,51 рублей или на 100,0% (на пенсионное обеспечение муниципальных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в Полавском сельском поселении);

на физическую культуру и спорт на 60,4 тыс. рублей или в 5,19 раза (передача межбюджетных трансфертов муниципальному району по выполнению части полномочий поселения по обеспечению условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения).

Расходы сократились по сравнению с 2015 годом:

на общегосударственные вопросы в сумме 836442,04 рублей или на 13,50% (сокращением расходов на оплату труда в связи с оптимизацией трех должностей муниципальных служащих с 01.01.2016 года);

на национальную оборону на 8,9 тыс. рублей или на 4,74 % (в связи с сокращением расходов на материально-техническое оснащение служащего ВУР);

В рамках муниципальной программы Полавского сельского поселения «Реформирование и развитие муниципальной службы в Полавском сельском поселении на 2015 – 2020 годы» выделено и израсходовано 927490 рублей на 2016 год:

на обучение  и повышение квалификации муниципальных служащих и Главы сельского поселения израсходовано 23,6 тыс. рублей, в т.ч. за счет субвенции бюджетам сельских поселений на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области в сумме 9,4 тыс. рублей;

на материально-техническое обеспечение израсходовано 664964,41 рублей (в т.ч. на ремонт административных зданий в сумме 402843,53 рублей, техническое обслуживание автомобилей 21087 рублей, заправку картриджей и ремонт источника бесперебойного питания 7380 рублей, вывоз ТКО 425 рублей, опресовку отопительной системы 10,0 тыс. рублей, на отправку писем 169,50 рублей, оценку административного здания в д. Большое Яблоново и автомобиля 7,0 тыс. рублей, услуги по копированию документов 230 рублей, расколку дров 5897,44 рублей, 41580 рублей на оплату кадастровых работ земельных участков, материальные запасы 166676,94 рублей, приобретение печати для нотариата 1675 рублей);

на оплату за оказание услуг связи  и права использования «СБиС+ + Электронная отчётность» в сумме 72252,89 рублей;

на программное и информационное обеспечение органов местного самоуправления Полавского сельского поселения в сумме 86028 рублей (информационное обслуживание ООО «ИнформСервис» системы СПС КонсультантПлюс:Российское законодательство Спецвыпуск; СПС КонсультантПлюс:Новгородский выпуск; СС Деловые бумаги Спецвыпуск - 52428 рублей, на использование программного продукта «ПАРУС-Бюджет» - 31,4 тыс. рублей, на право на использование неисключительных прав программного обеспечения сертифицированный защищенный носитель по договору с ООО «Сетрум-Про» в сумме 2200 рублей);

уплачен налог на имущество за 4 квартал 2015 года и 9 месяцев 2016 года в сумме 29353 рублей;

уплачен транспортный налог за 4 квартал 2015 года и 9 месяцев 2016 года в сумме 8426 рублей, за негативное воздействие на окружающую среду уплачен сбор за 4 квартал 2015 года и 9 месяцев 2016 года в сумме 824,70 рублей, госпошлина за паспорт технического средства в сумме 1300 рублей, уплачен налог на добавленную стоимость с продажи автомобиля марки «УАЗ-315142» в сумме 8813 рублей;

перечислены членские взносы в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Новгородской области» в сумме 31928 рублей.

В рамках муниципальной программы Полавского сельского поселения «Противодействия коррупции в органах местного самоуправления Полавского сельского поселения на 2015-2020 годы» на размещение нормативных правовых  документов в газете «Приильменская правда» выделено и израсходовано 2478 рублей.

Межбюджетные трансферты муниципальному району по выполнению части полномочий поселения в рамках подпрограммы «Финансовое обеспечение части переданных полномочий» муниципальной программы Полавского сельского поселения «Управление муниципальными финансами Полавского сельского поселения на 2015-2020 годы» перечислены в полном объеме в сумме 465,8 тыс. рублей.

В рамках муниципальной программы Полавского сельского поселения «Благоустройство территории Полавского сельского поселения на 2015-2020 годы» на благоустройство сельского поселения выделено и израсходовано 3154306,12 рублей. Расходы производились на:

оплату уличного освещения в сумме 1971423,69 рублей, из них оплата за электроэнергию уличного освещения 1400841,39 рублей, обслуживание сете уличного освещения и КТП 129686,55 рублей, смена светильников в д. Новая Деревня и д. Васильевщина  Полавского сельского поселения в сумме 396,0 тыс. рублей, проверка сметы по ремонту уличного освещения в сумме 7670 рублей, приобретение материалов для ремонта сетей уличного освещения на сумму 37225,75 рублей;

прочие мероприятия по благоустройству в сумме 978241,62 рублей  (заключены договора на двукратную обработку борщевика «Сосновского» на сумму 81000 рублей, оплачены водолазные работы и исследование воды в сумме 8491,20 рублей, заключены договора гражданско-правового характера по уборке и благоустройству территории на сумму 28483,12 рублей и оплачены работы по вывозу ТБО и кустарника на сумму 9584 рубля, приобретено расходных материалов на сумму 355,30 рублей, поставка и установка детской игровой площадки на сумму 494,0 тыс. рублей и поставка и установка спортивной площадки на сумму 356328 рублей);

озеленение территории сельского поселения в сумме 110392,53 рублей, в том числе на оплату договоров гражданско-правового характера по уходу за клумбами и окосу травы в сумме 16002,53 рубля и спиливание деревьев в сумме 94390 рублей;

содержание мест захоронений в сумме 94248,28 рублей, из них заключены договора гражданско-правового характера по занесению фамилий в сумме 24759,08 рублей и содержанию воинских захоронений на сумму 26522,10 рублей, оплачены счета по вывозу ТБО на сумму 936 рублей, изготовлено мемориальных плит на сумму 30575 рублей и приобретено расходных материалов на сумму 11456,10 рублей.

В рамках муниципальной программы Полавского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы» освоено 2199418,16 рублей или 88,95% от выделенных средств 2472663,28 рублей (остаток в сумме 273245,12 рублей – остаток муниципального дорожного фонда сельского поселения). Расходы производились на:

ремонт автомобильной дороги п.Пола ул.Ташкентская в сумме 492723 рублей;

ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог по адресу д. Кузьминское, п. Пола ул. Наманганская, п. Пола пер. Ташкентский в сумме 677,0 тыс. рублей;

на содержание дорог местного значения на общую сумму 657797,16 рублей;

на оформление дорог в муниципальную собственность 26198 рублей;

ремонт  проездов к дворовым территориям п.Пола ул.Пионерская д.д. №№44,46,46а,48,50,52,54,58  и ул.Мира д.д.№№4, 6, 8, 10 в сумме соответственно 161192 рубля и 98095 рублей;

на оформление проездов к дворовым территориям в муниципальную собственность 75262 рубля;

на проверку смет по ремонту дорог и проездов к дворовым территориям 11151 рубль. 

          В рамках муниципальной программы Полавского сельского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  в границах населенных пунктов Полавского сельского поселения на 2015-2020 годы» выделено и израсходовано 89514,76 рублей. На приобретение противопожарного инвентаря израсходовано 80,0 тыс. рублей, на ремонт пожарного гидранта по ул. Пионерская п. Пола на сумму 9514,76 рублей.

           На проведение мероприятий в сфере культуры сельского поселения израсходовано и исполнено 14,5 тыс. рублей, из них 3,5 тыс. рублей за счет безвозмездных поступлений от жителей п.Пола на проведение мероприятия «День поселка Пола». Расходы производились на проведение мероприятий ко Дню 9 мая, Дню поселка и деревень сельского поселения и Новому году.

Расходы на выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавших  муниципальные должности Полавского сельского поселения составили в сумме 172953,51 рублей и исполнены в полном объеме.

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении бюджета сельского поселения

Исполнение доходной части  бюджета по доходам, составило 101,06%. При плане поступления доходов 11511525,87 рублей поступило в бюджет поселения 11633567,53 рублей.

Корреспондирующий счет

Код счета бюджетного учета

1 401 10 180

код

причина

1

2

3

4

Нефинансовые активы, всего,

в том числе по счетам

37998015,04

 

 

110311000

1045247,76

 

изменение кадастровой стоимости земельных участков под административными зданиями, ранее принятых к бюджетному учету

 

110851000

110451000

3449552,00

9594670,00

16145118,00

 

принятие на учет земельных участков (Недвижимое имущество в составе имущества казны): дороги – 456113,00; воинские захоронения – 2324594,00; по суду – 668845,00.

110855000

33503215,28

 

изменение кадастровой стоимости земельных участков, ранее принятых к бюджетному учету (Непроизведенные активы в составе имущества казны)

Финансовые активы, всего,

в том числе по счетам

20500,00

 

 

120211000

20500,00

 

поступление безвозмездных поступлений

При плане 11586668,80 рублей расходы произведены в сумме 11313423,68 рублей, что составило 87,22% от плана. Неисполнение расходов произошло по реализации мероприятий муниципальной программы Полавского сельского поселения «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в границах населенных пунктов, проездов, тротуаров и общественных территорий в Полавском сельском поселении на 2015 -2020 годы» (оплата работ производилась «по факту» на основании актов выполненных работ, остался остаток муниципального дорожного фонда сельского поселения в сумме 273245,12 рублей).

За 2016 год расходы, связанные со служебными командировками составили в сумме 1400 рублей (оплата суточных за четыре дня нахождения в служебной командировке Зам. Главы администрации).

Отклонения уточненного от первоначального плана расходов, утвержденного решением Совета депутатов Полавского сельского поселения от 29.12.2015 №31, произошло по разделам и подразделам расхода в сторону:

 

 

увеличения:

«Глава Полавского сельского поселения» в связи с увеличением расходов по начислениям на выплаты по оплате труда Главы сельского поселения;

«Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» в связи с увеличением расходов по выплате заработной платы персоналу (служащих, водителей и уборщиц) за счет остатка средств на 01.01.2016 г., по содержанию штатных единиц, осуществляющих отдельные государственные полномочия области по реализации деятельности по сбору и транспортированию твердых бытовых отходов и частичной компенсации дополнительных расходов на повышение заработной платы работников Администрации Полавского сельского поселения за счет прочих межбюджетных трансфертов;

 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в связи с увеличением расходов на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения на остаток муниципального дорожного фонда, образовавшегося на 01.01.2016 г. в сумме 420844,99 рублей, увеличены расходы согласно уточненному прогнозу поступлений доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты на 2016 год по бюджету Полавского сельского поселения, утвержденному УФК по Новгородской области в сумме 270865,19 рублей;

«Благоустройство» в связи с увеличением расходов на оплату работ по смене светильников уличного освещения в границах населенного пункта Новая Деревня Полавского сельского поселения, на поставку и установку спортивного оборудования и на оказание услуг по обустройству детской площадки с поставкой и монтажом детского игрового оборудования за счет перемещения средств, предназначавших на оплату коммунальных расходов части здания Полавской больницы (в связи с тем, что эта часть здания не была оформлена в собственность сельского поселения, то образовавшаяся экономия подверглась распределению на благоустройство сельского поселения);

«Другие вопросы в области образования» в связи с увеличением расходов на обучение за счет перераспределения собственных средств и субвенции бюджетам сельских поселений на организацию профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих Новгородской области в сумме 1,0 тыс. рублей и 9,4 тыс. рублей соответственно;

«Культура» в связи с увеличением расходов на проведение мероприятия «День поселка Пола» за счет безвозмездных поступлений от жителей п.Пола в сумме 3,5 тыс. рублей;

«Пенсионное обеспечение» в связи с увеличением расходов на оплату пенсионного обеспечения муниципальных служащих, а также лиц, замещавших муниципальные должности в Полавском сельском поселении в сумме 172953,51 рублей за счет остатка средств на 01.01.2016 г.;

уменьшения:

 «Резервные фонды» в связи с отсутствием возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сокращены расходы по резервному фонду администрации Полавского сельского поселения в сумме 1,0 тыс. рублей;

 «Другие общегосударственные вопросы» в связи с уменьшением расходов, предназначавших на оплату коммунальных расходов части здания Полавской больницы (предполагалось, что эта часть здания будет оформлена в собственность сельского поселения), уменьшением расходов на опубликование нормативно-правовых актов в газете "Приильменская правда";

«Обеспечение пожарной безопасности» в связи с сокращением расходов мероприятий по содержанию в исправном состоянии, ремонту и замене источников противопожарного водоснабжения пожарных гидрантов) на территории Полавского сельского поселения;

«Другие вопросы в области национальной экономике» в связи с тем, что в 2016 году в бюджете сельского поселения на мероприятия муниципальной программы "Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Полавского сельского поселения на 2016-2020 годы" заложенные денежные средства на проект межевания земель сельхозназначения ТО "Тополево", ТО "Сельцо", ТО "Кузьминское" и на постановку на учет земель сельхозназначения ТО "Тополево" необходимости в данных средствах в сумме 240,6 тыс. рублей не  возникла (на приобретение права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество (5 объектов) в Полавском сельском поселении выделены как непрограммное мероприятие в бюджете сельского поселения средства в сумме 20,0 тыс. рублей со средств муниципальной программы «Совершенствование оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Полавского сельского поселения на 2016-2020 годы»).

Увеличение и уменьшение расходов производилось за счет безвозмездных поступлений, остатка бюджетных средств на 01.01.2016 г. в сумме 1190,3 тыс. рублей. Профицит бюджета поселения на 01.01.2017 г. определен в сумме 320143,85 рублей. Остаток средств на 1.01.2017 г. составил в сумме 1510490,48 рублей.

Раздел 4. Анализ показателей финансовой отчетности  бюджета сельского поселения

             По состоянию на 01.01.2016 года стоимость основных средств по Администрации сельского поселения составляла 5491177,46 рублей, на 01.01.2017 года она составила 5323427,46 рублей. Увеличение  стоимости основных средств произошло за счет приобретения гербовой печати на сумму 1675 рублей, уменьшение за счет выбытия автомашины УАЗ  315142 в казну поселения для дальнейшей приватизации муниципального имущества на сумму 167750 рублей. По недвижимому имуществу казны были приняты в муниципальную собственность 8 автомобильных дорог на сумму 5157423 рубля, 2 воинских захоронения на сумму 4445798 рублей, 1 общегражданское кладбище на сумму 915375 рублей, 5 объектов приняты в муниципальную собственность по решению Старорусского районного суда Новгородской области как бесхозяйное недвижимое имущество на сумму 9076074 рубля. За счет средств бюджета были приобретены: детская игровая площадка и комплекс спортивного оборудования на общую сумму 850328 рублей. По движимому имуществу казны приобретены средства противопожарной безопасности на сумму 64700 рублей (мотопомпа – 22700 рублей и 12 противопожарных ранцев - 42000 рублей). Приняты в муниципальную собственность 86 земельных участков кадастровой стоимостью 33503534,30 рублей.

           За 2016 год приобретено материалов на сумму 273205,94 рублей, из них на ГСМ - 115430,95  рублей, запасных частей к автомашинам - 14820 рублей, строительных материалов -16149,90 рублей, хозяйственных и канцелярских товаров – 46142,34 рубля, картриджей - 10640 рублей, дрова для печного отопления - 18000 рублей, знаки противопожарной безопасности - 14800 рублей, материалы для ремонта уличного освещения - 37225,75 рублей. Списано материалов на нужды учреждения в сумме 292774,30 рубля, из них на ГСМ в сумме 121424,32 рубля, дрова 16025,25 рублей. Остаток материальных запасов на 01.01.2017 года составил 76945,06 рублей, в том числе ГСМ 17225,46 рублей.

Кредиторской и дебиторской задолженности на 01.01.2017 года не имеется.

Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

На 01.01.2017 года имеются финансовые вложения бюджетных средств Администрации сельского поселения в уставный фонд ООО «Водоканал Парфинского района»:

в 2013 году произведено перечисление уставного взноса в сумме 25,0 тыс. рублей и передача автомашины УАЗ-39625 на сумму 15,0 тыс. рублей;

в основные средства в сумме 200,0 тыс. рублей проекта планировки совмещённого с проектом межевания под линейный объект (газопровод) по п.Пола ориентировочной протяженностью8,2 км, образовавшиеся на конец 2014 года. На основании договора №106 от 01.10.2014 г., заключенного между Администрацией Полавского сельского поселения и ООО «География», по акту выполненных работ №106 от 30.12.2014 г. были оплачены работы по изготовлению проекта планировки совмещённого с проектом межевания под линейный объект (газопровод) по п.Пола ориентировочной протяженностью 8,2 км. Данные средства были заложены в муниципальной программе Полавского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Полавского сельского поселения на 2014-2020 годы». В связи с в вступившими с 01.01.2015 г. изменениями в Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопрос местного значения «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» перешел на уровень муниципального района. В соответствии с решением Думы Парфинского муниципального района от 29.10.2014 № 248 «О передаче части полномочий  по решению вопросов местного значения Администрации Парфинского муниципального района  Администрациям Федорковского и Полавского сельских поселений  на  2015 год» с 01.01.2015 года Администрацией муниципального района передано Администрации Полавского сельского поселения полномочие по решению вопроса местного значения «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» в части горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение. В связи с этим, Администрация сельского поселения организацией электро-, тепло-, газоснабжения населения, а также снабжения населения топливом, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации не выполняла. С 01.01.2016 вопрос местного значения «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации» передан в полном объеме на уровень сельского поселения. Средства в бюджете сельского поселения в 2016 году на исполнение данного полномочия не предусматривались. В 2016 году проводилась работа с домовладельцами по подключению, уточнялись списки по количеству домовладений для подключения к газопроводу.

Недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей не обнаружено.

На 01.01.2017 года остатка на лицевом счете для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение Администрации Полавского сельского поселения нет.

Раздел 5. Прочие вопросы деятельности бюджета поселения

Администрация Полавского сельского поселение осуществляет бюджетный учет в соответствии Инструкция по применению Плана счетов бюджетного учета, которая устанавливает единый порядок ведения бюджетного учета, утверждённой приказом Министерства финансов РФ от 06 декабря 2010 года № 162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению». Особенностью ведения учета  является то, что списание  материальных  запасов  производится по средней фактической стоимости.

В своей работе использует информационные технологии. За 2016 год приобретено неисключительных (лицензионных)  прав на использование программного продукта электронная отчетность и ЭЦП на сумму 5750 рублей, на использование программного продукта «ПАРУС-Бюджет» на сумму 31400 рублей, на право на использование неисключительных прав программного обеспечения сертифицированный защищенный носитель по договору с ООО «Сетрум-Про» в сумме 2200 рублей. Информационное обслуживание ООО «ИнформСервис» системы СПС КонсультантПлюс:Российское законодательство Спецвыпуск; СПС КонсультантПлюс:Новгородский выпуск; СС Деловые бумаги Спецвыпуск составило в сумме 52428 рубль. Для обеспечения выполнения текущей деятельности администрации сельского поселения предоставлено доступа к сети Интернет на сумму 22514,40 рублей, доступа к телефонной сети связи общего пользования и доступа к услугам междугородной и международной связи на сумму 43988,49 рублей. Произведена заправка картриджей на сумму 7710 рублей, ремонт ИБП на сумму 1800 рублей, ремонт копировального аппарата на сумму 1450 рублей, приобретены картридж на сумму 2200 рублей и тонер на сумму 8440 рублей.

Администрация Полавского сельского поселения распоряжением  №74-рг от 30.12.2015 «Об учётной политике Администрации Полавского сельского поселения» установила с 01.01.2016 года учётную  политику на 2016 год.

По состоянию на 01.10.2015 на основании распоряжения №72-рг от 21.09.2016 г. перед составлением годовой отчетности  проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств. По результатам инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Администрацией сельского поселения осуществляются мероприятия по внутреннему  контролю за соблюдением  требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, а также правильным ведением бюджетного учета и составлением отчетности. Проводится  предварительный, последующий контроль. Сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля представлены в таблице №5. Ревизия кассы проводилась  четыре раза в год.

В 2016 году проведена внешняя проверка деятельности администрации сельского поселения Контрольно-счетной палатой муниципального района по теме расходования бюджетных средств, направленных на содержание аппарата управления Администрации Полавского сельского поселения в 2015 году и истекшем периоде 2016 года и муниципальным отделом военного комиссариата Новгородской области по городам Старая Русса, Холм, Старорусскому, Холмскому, Парфинскому и Поддорскому районам по теме осуществления  первичного воинского учета, в том числе целевого использования субвенций Администрацией Полавского сельского поселения Парфинского района Новгородской области.

Формы 0503167, 0503168 (приносящая доход деятельность), 0503169 (кредитовая/дебетовая, приносящая доход деятельность), 0503172, 0503173, 0503174, 0503178, 0503184, 0503191, 0503192, 0503193, Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета (ф. 0503296), таблицы 5 и 6 формы 0503160, справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах к форме 0503140,  0503230  к годовому отчету не приложены ввиду отсутствия числовых значений показателей.

 

 

Глава сельского поселения                                       С.М.Петров

 

 

Главный  специалист                                                 Н.А.Алексеева

 

26.01.2017 г.

Дата создания: 26-04-2017
Дата последнего изменения: 26-04-2017
Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *